Resumen ejecutivo
Indicadores calculados en vivo para el escenario de estudio.
Escenario seleccionado: 3 de 10 · realización 100%Escenario de estudio, no un proyecto contratado ni desplegado.
Requisito PROC-02 de PROC-04: Incluido; requiere secuencia (debe completarse antes de operar PROC-04).
Seleccionar no significa implementación completada: el plan es una hipótesis condicionada, no listo para producción.
Horas netas / mes
170,0 h
2.040,0 h netas/año
Inversión inicial
USD 6.000,00
Costo mensual
USD 460,00
Flujo de caja incremental / mes
USD 1.060,00
Valoración de capacidad / mes
USD 3.824,00
No es caja
Horas restantes de la empresa
415,0 h
Los no seleccionados conservan su carga
Payback del escenario
5,7 meses
Recuperación simple en régimen estable, sin rampa de implantación
Base fija informativa: 10 procesos · 585,0 h actuales/mes · 2.030 ejecuciones mensuales heterogéneas. Inversión y costos son supuestos del caso.
Horas humanas por departamento
| Departamento | Actuales | Restantes |
|---|---|---|
| Logística | 200 | 138 |
| Facturación y Finanzas | 200 | 92 |
| Soporte Técnico | 105 | 105 |
| RRHH y Compliance | 80 | 80 |
Matriz impacto / esfuerzo
Impacto alto · esfuerzo bajo
Candidatos para estudiar primero
Impacto alto · esfuerzo alto
Requieren planificación y recursos
Impacto bajo · esfuerzo bajo
Mejoras menores
Impacto bajo · esfuerzo alto
Revisar o rediseñar antes de invertir
El cuadrante no es un mandato de inversión. La prioridad de coordinación es un juicio separado con su justificación (ver detalle). ✓ = en el escenario.
Qué conviene validar
- • Beneficios supuestos: ahorros y márgenes son estimaciones ficticias por confirmar.
- • Datos: frecuencias, minutos y costos por hora deben medirse en la operación.
- • Dependencias: requisitos internos en secuencia y externos sin confirmar.
- • Responsables humanos: cada proceso mantiene firma o aprobación humana.
Un flujo negativo no elimina automáticamente el valor de seguridad o control (p. ej., PROC-07).