Simulador de escenarios
Escala lineal ilustrativa: no es pronóstico ni contempla impuestos, financiación o rampa.
Escenario seleccionado: 3 de 10 · realización 100%Escenario de estudio, no un proyecto contratado ni desplegado.
Requisito PROC-02 de PROC-04: Incluido; requiere secuencia (debe completarse antes de operar PROC-04).
Seleccionar no significa implementación completada: el plan es una hipótesis condicionada, no listo para producción.
Controles
No es porcentaje de empleados reemplazados ni eliminación del trabajo.
%
Horas netas / mes
170,0 h
2.040,0 h netas/año
Inversión inicial
USD 6.000,00
Costo mensual
USD 460,00
Flujo incremental / mes
USD 1.060,00
Valoración de capacidad
USD 3.824,00
No es caja
Horas restantes empresa
415,0 h
Payback
5,7 meses
Régimen estable, sin rampa
Desglose de costos directos
| Concepto | Inversión inicial | Costo mensual |
|---|---|---|
| PROC-01 Alertas de bitácoras térmicas con firma técnica | USD 1.800,00 | USD 150,00 |
| PROC-02 Validación documental y de fechas para notas de crédito | USD 1.500,00 | USD 120,00 |
| PROC-04 Cálculo determinista de mora y borradores de avisos | USD 1.200,00 | USD 90,00 |
| Plataforma compartida (una sola vez) | USD 1.500,00 | USD 100,00 |
| Total | USD 6.000,00 | USD 460,00 |
Supuestos del caso ficticio.
Sensibilidad de la selección actual
| Escenario | Horas netas | Beneficio | Costo mensual | Flujo/mes | Payback |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin selección | 0,0 h | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | No aplica |
| Selección a 0% | −24,0 h | USD 0,00 | USD 460,00 | −USD 460,00 | Sin recuperación financiera |
| Selección a 50% | 73,0 h | USD 760,00 | USD 460,00 | USD 300,00 | 20,0 meses |
| Selección a 100% | 170,0 h | USD 1.520,00 | USD 460,00 | USD 1.060,00 | 5,7 meses |
Los costos fijos se mantienen: un sistema activo a 0% sigue costando y requiere supervisión, a diferencia de no seleccionar nada.
Umbral de flujo positivo
El flujo es positivo con realización superior a 30,26% (costo mensual ÷ beneficios a 100%).